| 부가 |
예정신고 매입세액공제 누락분 확정신고 시 반영
1. 예정신고 시, 매입세금계산서합계표에는 정상적으로 반영되었으나2. 예정신고 때 매입세액공제를 받지 않고 공제받지 못할 매입세액에 포함되었을 경우3. 해당 건에 대해 매입세액공제를 받고자 2기 확정 신고 때 반영하고자 한다면4. 신고 시 어떻게 처리해야 할지?
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sn**** |
2024.10.23 |
완료 |
| 법인 |
정기신고 --> 수정신고 --> 경정청구 과정에서 납부하였던 가산세 환급가능 여부
정기신고(중소기업) --> 수정신고(비중소기업) --> 경정청구(중소기업)수정신고분을 다시 정기신고분으로 경정청구시 수정신고 때 납부하였던 가산세도 돌려받을 수 있는지 여부
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cp**** |
2024.10.23 |
완료 |
| 부가 |
명의가 다른 고지서 납부
제목과 같습니다.
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em**** |
2024.10.23 |
완료 |
| 부가 |
면세 매입분 계산서 합계표 관련 세무질의
3분기에 신고해야했을 계산서를 2분기에 신고한 경우 수정신고 및 가산세 부담의무의 여부
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ge******* |
2024.10.22 |
완료 |
| 부가 |
세금계산서 발급 상대방
당사(창고보관업), 화주, 운송사(항공사)운송사가 화주의 물건을 위탁받아 물건을 운송하려했으나 부득이하게 지연되어 당사 창고에 보관이 오랫동안 되었습니다.화주입장에서는 당사에게 창고료는 지불하지 못한다고하고 항공사에서 당사에게 창고료 대납을 한다고합니다.이때 당사는 누구에게 세금계산서를 발급하여야 적...
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aa**** |
2024.10.22 |
완료 |
| 부가 |
체선료 과세대상여부 문의추가문의
[거래구조]A(원셀러, 외국법인) → B(중간업자, 내국법인) → C(최종 공급받는자, 내국법인)1. A가 선박을 임차하여 운임비용을 포함한 CIF조건으로 B에게 공급2. B는 운임비용이 포함된 금액에 수수료를 가산하여 C에게 CIF조건으로 공급3. C의 귀책사유로 체선이 발생함4. A는 B에게 체선료를 청구 그리고 B는 C...
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lg*** |
2024.10.22 |
완료 |
| 부가 |
수정세금계산서 발행추가문의
안녕하십니다. 수정세금계산서 관련하여 질의 드립니다.A와 B가 건물을 공동소유하고 있습니다.A가 대표하여 임차인들과 임대차 계약을 체결하고, 임대료 수입 전액을 입금받아매달 말일 B에게 임대료 정산금액을 통보하고, 정산금액만큼 입금하고 있습니다. 이때 세금계산서는 통보한 금액으로 B가 A에게 발행하고 있습니...
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iu** |
2024.10.21 |
완료 |
| 양도 |
상생임대주택 계약후 새로운 계약시 5%룰 적용 여부
ㅇ
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to***** |
2024.10.21 |
완료 |
| 연말정산 |
[공무원연금공단] 정규직 전환형 인턴의 원천징수영수증 작성시 세무 문제
전환형 인턴이 정규직으로 전환된 경우 인턴기간동안의 급여는 원천징수 영수증 상 종전근무지 급여로 작성해야하는지
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ge******* |
2024.10.21 |
완료 |
| 부가 |
구매확인서 없이 영세율세금계산서 발행여부
구매확인서 없이 영세율세금계산서 발행 가능할까요?영섿율세금계산서 발행이 어렵다면 면세계산서를 발행해도 세무상 문제가 없을까요?
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ve****** |
2024.10.21 |
완료 |