| 부가 |
중소기업의 외상매출금 규정 관련 문의
중소기업의 외상매출금으로 회수기일이 2년 이상 경과한 외상매출금은 대손으로 반영이 가능하고 소멸시호가 3년이 넘지 않는 한 과세기간 확정신고때 대손세액공제를 받을 수 있는게 맞는지.그리고 소멸시호라는게 외상매출금이 회수기일이 2년이 경과하고 1년을 더한 년수가 3년 이내가 되어야 한다는 말씀이신지.중소기...
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ti***** |
2025.10.31 |
완료 |
| 연말정산 |
본인부담 상한제 초과환급금으로 인한 연말정산 수정신고추가문의
본인부담상한제 초과환급금으로 인한 의료비 세액공제 해당액 수정시 가산세 계산해야하는지여부
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ge******* |
2025.10.31 |
완료 |
| 법인 |
부당행위계산부인 규정 적용 여부추가문의
부당행위계산부인 규정 적용 여부
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by****** |
2025.10.29 |
완료 |
| 부가 |
판매대행
당사는 화장품 제조 판매업체입니다.제조된 화장품을 피부과 등에 판매 위탁하려고 하는데피부과 등이 병원 방문 고객에게 화장품을 판매할때고객이 신용카드를 결제한다면 피부과 등이 공급자로 하여 신용카드 매출전표를 발행할 수 있는지 질의 드립니다.즉, 세금계산서의 경우에는 공급자를 위탁자로 합니다만, 신용카드...
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su****** |
2025.10.27 |
완료 |
| 소득 |
퇴직소득 중간지급 등이 2회이상 발생시
한해에 퇴직소득 중간지급 이후에 재지급으로 정산 하였는데, 다시 추가 지급액이 발생한 경우
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cf******** |
2025.10.24 |
완료 |
| 부가 |
예정신고 시 공통매입세액 안분계산 문의드립니다.
공통매입세액 안분계산 문의
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by****** |
2025.10.23 |
완료 |
| 부가 |
교육 수강생 대상 무료교육 및 학습동호회 지원 시 매입세액공제여부
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ge******* |
2025.10.23 |
완료 |
| 부가 |
일반세금계산서 세액 0원
1. 영세율매입세금계산서를 일반매입세금계산서 세액 0원으로 발행하는 경우 매입자 가산세2. 영세율조기신고를 진행한 경우 2기 예정신고에서 일반매입세금계산서 (세액 0원) -> 영세율매입세금계산서로 수정한 경우 가산세
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nf******** |
2025.10.23 |
완료 |
| 부가 |
공급시기
1. 당사는 도소매를 하는 법인으로상품을 구매하여 판매하는데,재고의 입고와 출고가 되어 상품은 판매처에 판매되었습니다.이에 따라 당사는 판매한 상품에 대해 매출세금계산서를 발행하였습니다.그런데, 동일상품에 대해 매입처와 거래단가 협의가 안되어 매입세금계산서는 수취하지 못했습니다.따라서, 현재 매입세금계...
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su****** |
2025.10.23 |
완료 |
| 부가 |
매입세액 공제여부
안녕하세요?아파트시행사입니다준공후 상가미분양에 대해서 전기요금 납부시 매입세액을 과세.면세 비율 적용해서 매입세액을 공제해야 되는지요?상가는 과세에 해당되고. 토지분 면세는 건축과는 별도임으로 안분하지 않고 전체 매입세액 공제가 가능한지 궁금합니다.
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yi******** |
2025.10.23 |
완료 |