| 부가 |
계산서 발급 가능여부 문의
계산서 발급 가능여부와 관련하여 문의드립니다.
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ew***** |
2021.11.12 |
완료 |
| 소득 |
근로소득 연말정산 수정신고 관련 질의추가문의
안녕하세요!근로소득 연말정산 수정신고 안내에 대해 오류로 확인되는 경우원천징수의무자를 통해 연말정산 수정신고 하라는 안내문이 왔습니다.여기서 오류에 대해 납세자의 실수라고 한다면 오류가 아닌것인지?무조건 회사에서 납부를 해야하는 건지에 대해 궁금합니다.
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hc**** |
2021.11.12 |
완료 |
| 소득 |
기 지급하여 원천징수한 이주비를 환수할 시 원천징수 경정청구가 가능한지요?
1. 사실관계당사가 진행하고 있는 재개발사업을 위하여 조합원들에게 이주비를 지급하면서 원천징수(필요경비 없는 기타소득 20%)를 신고, 납부하였습니다.이후 조합측에서 시공사 교체를 결정하고 당사로부터 받은 이주비를 돌려주기로 하였습니다.2. 질의사항당사가 기 신고한 원천징수에 대하여 지급액을 돌려받을 경우 ...
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da*** |
2021.11.10 |
완료 |
| 법인 |
불공제매입세액의 손금인정
2021.1기예정 부가세 신고하였으나 해당 매입은 발행시기가 맞지않다하여 이에 대해 매입세액 불공제가 되었습니다.그 금액 회계처리시 비용처리하였는데 세법상 손금처리할수 있는 비용인가요?불공제된 매입세액은 세금계산서를 수취한 적격증빙입니다.
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ha****** |
2021.11.10 |
완료 |
| 부가 |
총괄납부사업자 본사(제품)에서 지점(원재료)으로 재화 반출시 세금계산서 발급추가문의
<사실관계>당사는 법인사업자로 본점(제조업), 지점(제조업)의 사업장을 두고 각각의 사업자등록을 하고 있으며, 총괄납부 승인을 받았습니다.당사는 본점은 산업용 점착제 제품을 생산하여 판매하고 있으며, 지점은 산업용 테이프를 생산하여 판매하고 있습니다.점착제는 본점에서는 판매하는 제품이지만, 지점에서...
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hc***** |
2021.11.09 |
완료 |
| 법인 |
연구인력개발비 세액공제 가능여부 문의
회사 조직도내 연구소부문 연구인력개발비 세액공제 예정입니다.올해 연구소부문에서 개발된 시스템의 매출이 발생하여 해당 부문의 연구인력개발비가 공제 가능한지 문의드리고자합니다.개발 시스템을 거래처에 공급하게되어 공급 매출 및 해당 인력의 시스템 공급업무가 발생하였으며, 추가로 매월 시스템 사용료 매출이 ...
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en******** |
2021.11.09 |
완료 |
| 소득 |
임원퇴직금 중간정산
지방중소법인으로 주주이면서 대표이사인 홍길동의 임원퇴직금8억에 대해서 올해 중간정산하려고 합니다퇴직금중간정산사유가 임원이 3개월 요양진단서 또는 주택을 소유하지 아니한 세대의 세대주인 임원의 주택구입시 가능하다고 아는데질문)주주이면서 대표이사인 홍길동이가 퇴직금중간정산을 받기위해현재 무주택자이...
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ci****** |
2021.11.09 |
완료 |
| 부가 |
해외수출업체 샘플매출 배송지가 국내
안녕하세요,해외수출업체A(고객사)에서 샘플매출이 일어났는데, 배송지를 국내 장비업체B로 요청이 들어왔습니다.해외수출업체A의 발주받은 건이지만, 국내로 배송을 하다보니 수출신고필증 및 BL은 없으며세금계산서 발행도 어려운데 이런경우에는 매출인식을 어떻게 진행해야할까요? (회계처리, 매출신고 등)감사합니다.
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ku******** |
2021.11.08 |
완료 |
| 부가 |
수출 커미션 지급
당사는 일본에 수출하는 법인입니다.수출금액의 일정 %의 금액을 수출커미션으로 일본 기업에 송금합니다. (국내에 사업장이 없는! 일본 기업이에요.)이때 수출커미션 송금액은 어떻게 처리하나요?증빙자료는 수출커미션 송금내역(외화송금 발신 전문 사본) 밖에 없습니다.
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po******* |
2021.11.08 |
완료 |
| 법인 |
비영리법인 협회비 납부 관련 질의
비영리법인 협회비 납부 관련하여 법인세법상 손금인정여부
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hi****** |
2021.11.04 |
완료 |