| 부가 |
공사대금 대물변제시 세금계산서 발급추가문의
안녕하세요.. 당사는 건설업을 영위하고 있는 법인입니다.* 당사는 주택 준공후 공사대금 미회수 중이고, 시행사의 주택및상가 물건은 관리신탁되어있습니다.( 위탁자(시행사) - 수탁자(관리신탁회사) - 수익자(당사) )수탁자의 관리신탁기간이 올해 11월 종료될 예정이어서 수탁자가 수익자에게 공사대금을 대물로 회수하...
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sw**** |
2023.11.06 |
완료 |
| 소득 |
(추가질의) 해외연수지원금 환수 시 소득처리
추가질의를 더 드리게 되어 죄송합니다.1. 해외연수지원금(정액으로 지급) 환수 시 근로소득 - 처리하면 될까요?2. 일정기간 복무하지 않아 해외연수지원금(정액으로 지급)을 환수받게 될 경우 근로기준법에 위반되지 않을까요?
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kh*** |
2023.10.24 |
완료 |
| 소득 |
납부기한연장
법인세 정기세무조사후 대표이사 상여로 소득처분되어 소득금액변동통지서 수령후 원천징수이행상황신고후대표이사 근로소득연말재정산후 근로소득세 납부할 금액이 2천만원이 발생하였는데요질문) 정기세무조사후 대표이사 근로소득세 원천징세액도 납부기한연장신청이 가능한지 궁금합니다
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ci****** |
2023.10.24 |
완료 |
| 부가 |
수입물품(외국자재) 수리 후 재수입건 관련 관, 부가세 발생여부 문의
23.4월 경, 수입물품에 대해 사고가 발생하여 다시 일본에 반송하여 수리를 맡긴 상태이며,후 보험사에 신청하여 발생수리비용에 대한 보험금을 수령할 예정입니다.23.6월 1차 수리비용 발생, 11월 2차 수리비용 발생되어 지급한 상황입니다.
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hd**** |
2023.10.24 |
완료 |
| 법인 |
외국인계약자세 세액공제시 사업장 해당여부
외국납부세액공제 적용시 고정사업장을 두고 해당 고정사업장에 귀속되는 국외 원천소득이 발행한 경우 세액공제가 가능한것으로 알고 있습니다.당사는 베트남에 베트남법인 종속회사가 있고, 종속회사는 베트남에 사무실이 있습니다. 종속회사는 당사가 베트남에 납품한 장비를 거래처에 설치 및 유지보수를 진행하고 있습...
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pe****** |
2023.10.23 |
완료 |
| 소득 |
해외연수지원금 관련 소득처리 및 환수추가문의
1. 직원에게 지급하는 해외연수지원금을 근로소득으로 보아야할까요?2. (근로소득으로 본다는 가정하에) 직원이 의무근무기간을 지키지 않아 해외연수지원금을 환수하게 된다면 근로소득 - 처리해야할까요?
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kh*** |
2023.10.24 |
완료 |
| 부가 |
신용카드매출전표등 발행금액 집계표 작성 질문입니다.
PG/VAN사를 통해 매출정산을 받고 있습니다.신용카드매출전표 등 발행금액 집계표 서식의 2.신용카드매출전표등 발행금액 현황 어디 부분에 들어가야하나요?VAN사(홈텍스 신용카드매출 조회O) -> ⑥신용,직불,기명식 선불카드PG사(홈텍스 신용카드매출 조회X) -> ⑧직불전자지급 수단 및 기명식 선불이렇게 구분해도 ...
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ru****** |
2023.10.23 |
완료 |
| 부가 |
해외에서 수행한 용역에 대한 대가를 컨소시엄 대표사로부터 받는 경우 세금계산서 발급여부
우리회사는 한국 엔지니어링사와 컨소시엄을 구성하였으며,컨소시엄은 해외 발주처와 용역계약을 체결하여 현지에서 용역(발주처 업무대행 용역)을 제공하고 있습니다.컨소시엄의 대표사는 현지에 지사를 두고 있는 한국 엔지니어링사에서 하고 있으며,대표사가 발주처로부터 용역에 대한 대가를 전부 받은 후에, 우리회사...
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ak****** |
2023.10.20 |
완료 |
| 부가 |
부가세 대리납부금액 계산시 은행수수료
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ew***** |
2023.10.20 |
완료 |
| 소득 |
결정구분
비상장중소법인입니다23년 세무조사후 18년부터 ~22년까지 매년 대표이사에게 상여처분에 대해 소득금액변동통지를 받은후 , 원천징수이행상황신고를 하였고 납부를 하려고 하는데요질문) 납부서의 결정구분을 수시분자납(2)번인지 ? 원천분 자납(4)를 하여야 하는지 ?아니면 수시분고지(6)을 선택하여 납부서로 납부하여야...
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ci****** |
2023.10.19 |
완료 |