| 부가 |
면세공연 제작비 관련문의
안녕하세요당사는 공연제작 매출을 총액인식하고 있는데요. 이번에 창작뮤지컬 공연 판매를 위해 공연제작사로부터 제작비를 과세매입으로 선지급하였습니다. ( 매입세액공제 받음) 확인해보니 예술창작품의 경우 부가가치세 과세대상이 아니라서, 공연제작 선지급했던 금액 또한 매입세액불공제 처리를 해야하는게 맞는지 ...
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mu***** |
2023.11.29 |
완료 |
| 부가 |
세금계산서 기한 후 발행
안녕하세요업체에 10월 공급가액 2천만원의 세금계산서 발행 후 11월 10일이 지난 시점에서업체에서 세금계산서를 두개로 나눠서 발행(1500만원, 500만원)해달라는요청을 받았습니다.한건에 대해서는 수정을 진행하고 다른 한건은 신규 발행을 하게 되면지연발급에 대하여 당사는 1% 업체는 0.5%의 가산세 대상인 것으로 알...
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ko******** |
2023.11.29 |
완료 |
| 기타 |
대물변제받은 미분양아파트 합산배제 신청 문의드립니다.
안녕하세요미분양 대물변제받은 아파트 합산배제 문의드립니다.
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da*** |
2023.11.29 |
완료 |
| 부가 |
외국법인과 직계약시 적격증빙서류
사실관계 : 외국법인(국내사업장이 존재하지만 국내사업장은 계약과 관계없음, 외국 본사와 직계약 체결)과의 직계약 체결 외국법인이 당사의 재화나 용역의 공급을 받을 계획대금지급방식 : 뱅킹트렌스퍼 ( 외국법인 -> 은행 -> 당사)질의사항 1. 국내사업장이 계약관여를 하지않지만 국내사업장이 있으므로 ...
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aa**** |
2023.11.29 |
완료 |
| 법인 |
직원 간병인 비용 손금산입 가능 여부
안녕하세요직원 간병인에 대한 손금 산입 여부 문의 드립니다.업무중 상해를 입은 직원이 간병인을 사용하였고 간병인비용은 회사에서 전액 지원 예정입니다.해당 간병인은 법인에 소속되지 않은 개인으로 간병비용에 대한 증빙은 계좌입금증과 수기로 작성한 수령증이 전부 입니다.해당 비용을 통상적인 제조/복리_의료보...
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ji*** |
2023.11.29 |
완료 |
| 소득 |
법인으로 보는 단체에 대한 사례금 지급 관련
법인으로 보는 단체에 대한 사례금 지급 관련질의.
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yu****** |
2023.11.28 |
완료 |
| 기타 |
대물변제받은 미분양오피스텔 합산배제 신청 문의드립니다.추가문의
안녕하세요미분양 대물변제 받은 오피스텔 합산배제신청 여부에 관해 질문드립니다.
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da*** |
2023.11.28 |
완료 |
| 부가 |
임대수출방식 재화 매입증빙
무상임대수출은 재화의 공급으로 보지않아 부가세 신고에서 제외하고있습니다.해당 재화의 매입증빙으로 영세율 세금계산서를 수취 여부에 대해 궁금합니다.
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to******** |
2023.11.28 |
완료 |
| 부가 |
외화 대납시 세금계산서 발행
외화 대납의 경우 거래처에 세금계산서를 발행해야하나요?
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is****** |
2023.11.27 |
완료 |
| 상증 |
차등배당시 특수관계자 해당여부
우리사주조합이 차등배당시 특수관계자에 해당되는지?임직원이 차등배당시 특수관계자에 해당되는지?
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sj*** |
2023.11.26 |
완료 |